Penilaian | Pilihan Jawaban | Tindak Lanjut dan Progres | Bukti Data Dukung |
1. Pengendalian Gratifikasi | – | – | – |
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian Gratifikasi | A | Unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah telah Public campaign telah melakukan secara berkala melalui Liputan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas melalui media massa (berita online) dan banner. | Download |
b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan | A | Unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian Gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Download |
2. Penerapan SPIP | – | – | – |
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | Pengadilan Negeri Sei Rampah telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Download |
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | PN Sei Rampah telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (dokumen Form Pengawasan dan Pembinaan | Download |
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | Pengadilan Negeri Sei Rampah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Download |
d. SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Download |
3. Pengaduan Masyarakat | – | – | – |
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | Unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Download |
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah | Download |
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan | Download |
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Download |
4. Whistle Blowing System | – | – | – |
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Ya | Whistle Blowing System telah di internalisasi melalui sosialisasi | Download |
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | A | Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Download |
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | Pengadilan Negeri Sei Rampah telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan setiap Bulan | Download |
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah | Download |
5. Penanganan Benturan Kepentingan | – | – | – |
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Ya | Pengadilan Negeri Sei Rampah telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Download |
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | Penjadwalan Benturan Kepentingan disosialiasikan / diinternalisasikan ke seluruh unit kerja | Download |
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja | Download |
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah | Download |
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | Seluruh Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Sei Rampah | Download |
6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai | – | – | – |
a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | B | 14 Orang Yang Sudah Melaporkan | Download |
b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara | B | 7 Orang Yang Sudah Melaporkan | Download |